开票前需准备好纸质发票，并检查开票电脑是否已连接好税控盘、打印机。 操作步骤：

      1) 点击菜单栏上“发票管理”—>“发票填开”，选择开具发票种类，或点击工具栏上“发票管理”—>发票填开，选择开具发票种类，即可进入正数发票开具界面。

      2) 当发票内容填写完成后，点击“打印”按钮开具当前发票，再点击打印可打印此张发票。

      3) 当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理，点击菜单栏上“发票管理”选择作废类型，点击“查询”

      按钮，查询到发票信息后点双击你需要作废的发票，点击作废按钮，作废发票。

      注：验签失败且在“发票填开管理” —> “未上传发票查询”中可以查到的发票必须进行作废处理。 4) 跨月或已抄税的发票可开具负数发票。点击“红字发票管理” ，填写对应的红字信息表并点击“上传”按

      钮，导出信息表去税务机关审核后再导入开具，或在红字信息表审核下载里面下载已经申请并审核过的红字发票信息，进行红字发票的填开。

      提醒：使用开票软件打印第一张发票前，请进行打印测试，确保发票打印位置正常。